• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2020330 videovrátnik 1 690,00 s DPH 2020156 17.09.2020 DACOM s.r.o. 19.10.2020
    Faktúra 2020335 kamery 176,53 s DPH 2020169 22.09.2020 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 19.10.2020
    Faktúra 2020334 predplatné ZORNIČKA SZP 25,00 s DPH 2020165 21.09.2020 ARES s.r.o. 19.10.2020
    Faktúra 20200093 potraviny 210,59 s DPH ŠJ 01/2017 18.09.2020 ATC-JR, s.r.o. 19.10.2020
    Faktúra 2020333 technik PO 40,00 s DPH 12/2016 18.09.2020 P.O.-TECH Richard Zomborský 19.10.2020
    Faktúra 2020332 predplatné ADAMKO 16,70 s DPH 2020164 18.09.2020 ARES s.r.o. 19.10.2020
    Faktúra 2020331 modem 50,50 s DPH 2020163 18.09.2020 Alza.cz a.s. 19.10.2020
    Faktúra 2020329 čistiace potreby 98,70 s DPH 2020129 17.09.2020 TORBIA, s.r.o. 19.10.2020
    Faktúra 2020337 pranie prádla 43,00 s DPH 19/2018 22.09.2020 Lucia Dodoková 19.10.2020
    Faktúra 2020328 stôl, regál 335,00 s DPH 2020160 17.09.2020 Miroslav Berecký ml. 19.10.2020
    Faktúra 20200092 potraviny 28,94 s DPH ŠJ 2/2020 16.09.2020 EDB s.r.o. 19.10.2020
    Faktúra 20200091 potraviny 262,58 s DPH 1/2013 16.09.2020 Ján Machovič EDEN 19.10.2020
    Faktúra 20200090 potraviny 47,38 s DPH ŠJ 03/2017 16.09.2020 CHRIEN, spol. s.r.o. 19.10.2020
    Faktúra 2020327 učebnice 91,20 s DPH 2020155 16.09.2020 MEGABOOKS SK, spol.s r.o. 19.10.2020
    Faktúra 2020326 strava Leto 202,40 s DPH 5/2020 16.09.2020 Helena Vankovicová 19.10.2020
    Faktúra 2020336 rukavice, štíty, dezinfekcia 63,96 s DPH 2020170 22.09.2020 PharmDr. Jakub Páterek 19.10.2020
    Faktúra 20200094 potraviny 106,80 s DPH ŠJ 03/2017 22.09.2020 CHRIEN, spol. s.r.o. 19.10.2020
    Faktúra 20200089 potraviny 461,60 s DPH 7/2014 14.09.2020 Jozef Henžel ml. - Ovocie zelenina 19.10.2020
    Faktúra 2020345 čistiace potreby 504,00 s DPH 2020172 25.09.2020 TORBIA, s.r.o. 19.10.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7916