• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20150307 pranie prádla 59,00 s DPH 40542491 - IČO 08.01.2016 Marian Kružliak 02.09.2016
    Faktúra 2021208 plyn záloha 484,00 s DPH 4101467306 02.06.2021 SPP, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 20210084 potraviny 379,19 s DPH ŠJ 01/2017 04.06.2021 ATC-JR, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 20210083 potraviny 118,00 s DPH ŠJ 4/2020 04.06.2021 T-613, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021212 tlačiareň 118,10 s DPH FF 42-11-002 03.06.2021 CBC Slovakia s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021211 vzdelávanie 50,00 s DPH 8/2021 03.06.2021 PaedDr.Katarína Hvizdová 22.06.2021
    Faktúra 2021210 odber odpadu 183,00 s DPH 22/2018 03.06.2021 ESPIK Group s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 20210082 potraviny 171,25 s DPH 1/2013 02.06.2021 Ján Machovič EDEN 22.06.2021
    Faktúra 20210081 potraviny 58,56 s DPH ŠJ 2/2017 02.06.2021 COOP Jednota Krupina 22.06.2021
    Faktúra 20210080 potraviny 547,99 s DPH ŠJ 03/2016 02.06.2021 ANTON ANTOL,s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021209 plyn záloha 574,00 s DPH 4100037827 02.06.2021 SPP, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 2021207 virtuálna knižnica 13,80 s DPH VK/09/12/048 02.06.2021 Komensky, s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021215 telefón 26,17 s DPH 10/2016 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. 22.06.2021
    Faktúra 20210079 potraviny 103,84 s DPH 4/2015 01.06.2021 INMEDIA, spol.s r.o. 22.06.2021
    Faktúra 20210078 potraviny 101,63 s DPH ŠJ 03/2017 01.06.2021 CHRIEN, spol. s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021205 el.en.záloha 385,99 s DPH 10/2019 01.06.2021 TWINLOGY s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021204 el.en.záloha 71,35 s DPH 10/2019 01.06.2021 TWINLOGY s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021203 el.en.záloha 125,05 s DPH 10/2019 01.06.2021 TWINLOGY s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021202 výkon ZO 42,00 s DPH 1/2018 01.06.2021 osobnyudaj.sk s.r.o. 22.06.2021
    Faktúra 2021201 pranie prádla 81,80 s DPH 4/2021 01.06.2021 Erik Dodok 22.06.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7916